豫財(cái)購(gòu)〔2022〕8號(hào)
省直各部門、各單位，各省轄市財(cái)政局、濟(jì)源示范區(qū)財(cái)政金融局、航空港區(qū)財(cái)政審計(jì)局：
為深入貫徹落實(shí)深化政府采購(gòu)制度改革要求，持續(xù)優(yōu)化政府采購(gòu)營(yíng)商環(huán)境，按照“誰(shuí)采購(gòu)、誰(shuí)負(fù)責(zé)”的原則，現(xiàn)就進(jìn)一步落實(shí)采購(gòu)人主體責(zé)任有關(guān)事宜通知如下：
一、完善采購(gòu)人內(nèi)控管理機(jī)制
（一）建立采購(gòu)事項(xiàng)內(nèi)部決策機(jī)制。采購(gòu)人要建立政府采購(gòu)事項(xiàng)集體研究、合法性審查和內(nèi)部會(huì)商相結(jié)合的議事決策機(jī)制，決策過程要形成完整記錄。采購(gòu)方式變更、采購(gòu)進(jìn)口產(chǎn)品等報(bào)財(cái)政部門審核的事項(xiàng)，需按照內(nèi)部決策機(jī)制重點(diǎn)審議確定。對(duì)制定政府采購(gòu)內(nèi)控制度、達(dá)到公開招標(biāo)限額需申請(qǐng)單一來(lái)源方式采購(gòu)等重大采購(gòu)事項(xiàng)，采購(gòu)人應(yīng)當(dāng)履行集體決策程序。高?？蒲性核獏^(qū)分科研儀器設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目和一般采購(gòu)項(xiàng)目，分類完善內(nèi)控制度，把支持科研儀器設(shè)備采購(gòu)的自主采購(gòu)、特事特辦等政策落實(shí)到位。
（二）全面落實(shí)采購(gòu)限額規(guī)定。政府采購(gòu)貨物和服務(wù)公開招標(biāo)數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)和采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)由省財(cái)政廳報(bào)省政府確定，采購(gòu)人不得另行確定內(nèi)部公開招標(biāo)數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)，切實(shí)維護(hù)政策嚴(yán)肅性和統(tǒng)一性。公開招標(biāo)數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)以下、采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的項(xiàng)目，可根據(jù)項(xiàng)目需求特點(diǎn)依法靈活確定采購(gòu)方式，不得簡(jiǎn)單以金額劃線、“一刀切”濫用公開招標(biāo)采購(gòu)方式，降低采購(gòu)效率。政府集中采購(gòu)目錄以外、限額標(biāo)準(zhǔn)以下的項(xiàng)目，可不執(zhí)行政府采購(gòu)法規(guī)定的方式和程序，由采購(gòu)人根據(jù)內(nèi)部管理制度要求，按照便捷高效、優(yōu)質(zhì)優(yōu)價(jià)的原則自行采購(gòu)。
（三）強(qiáng)化內(nèi)部審計(jì)和監(jiān)督。采購(gòu)人要細(xì)化采購(gòu)流程各環(huán)節(jié)工作要求和執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)，明確內(nèi)部崗位權(quán)限和責(zé)任，發(fā)揮內(nèi)部審計(jì)、監(jiān)督等機(jī)構(gòu)的作用，完善審計(jì)和監(jiān)督機(jī)制，將審計(jì)和監(jiān)督嵌入政府采購(gòu)過程管理，加強(qiáng)對(duì)本單位政府采購(gòu)工作的審計(jì)和日常監(jiān)督。
二、合理安排采購(gòu)實(shí)施計(jì)劃
（一）切實(shí)做好采購(gòu)需求管理。采購(gòu)人要認(rèn)真開展采購(gòu)需求調(diào)查，合理確定采購(gòu)需求，建立包括本單位采購(gòu)、財(cái)務(wù)、業(yè)務(wù)、監(jiān)督等內(nèi)部機(jī)構(gòu)參與的采購(gòu)需求審查工作機(jī)制，在采購(gòu)活動(dòng)開始前，針對(duì)采購(gòu)需求管理中的重點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)，對(duì)采購(gòu)需求和采購(gòu)實(shí)施計(jì)劃進(jìn)行一般性審查和重點(diǎn)審查并簽字，確保采購(gòu)需求合法、合規(guī)。
（二）統(tǒng)籌安排采購(gòu)計(jì)劃實(shí)施。采購(gòu)人要根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施要求，充分考慮采購(gòu)意向公開、采購(gòu)需求確定、采購(gòu)活動(dòng)準(zhǔn)備、法定采購(gòu)時(shí)效及其他可能影響采購(gòu)活動(dòng)進(jìn)行的各種因素，統(tǒng)籌時(shí)間安排，提前準(zhǔn)備，縮短周期，合理安排采購(gòu)實(shí)施計(jì)劃，提高采購(gòu)效率。采購(gòu)實(shí)施計(jì)劃在政府采購(gòu)系統(tǒng)進(jìn)行備案時(shí)，一并提交采購(gòu)需求在調(diào)查、確定、審查等工作中形成的書面記錄。
三、依法依規(guī)管理采購(gòu)過程
（一）嚴(yán)格采購(gòu)信息發(fā)布審核。采購(gòu)人應(yīng)當(dāng)按照“誰(shuí)公開、誰(shuí)審查，誰(shuí)審查、誰(shuí)負(fù)責(zé)，先審查、后公開，一事一審”的原則，強(qiáng)化對(duì)政府采購(gòu)信息發(fā)布的審查工作，既要依法及時(shí)、準(zhǔn)確、規(guī)范發(fā)布政府采購(gòu)信息，持續(xù)優(yōu)化政府采購(gòu)營(yíng)商環(huán)境，又要嚴(yán)格執(zhí)行涉密政府采購(gòu)有關(guān)規(guī)定。采購(gòu)進(jìn)口產(chǎn)品的不再進(jìn)行審前公示。
（二）加強(qiáng)采購(gòu)項(xiàng)目過程管理。采購(gòu)人自主選擇采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)，但《政府采購(gòu)法》及其實(shí)施條例明確由采購(gòu)人承擔(dān)的法律責(zé)任，不因?yàn)槲写矶D(zhuǎn)移采購(gòu)人的法律責(zé)任。采購(gòu)人應(yīng)依法編制或確認(rèn)采購(gòu)文件，并對(duì)招標(biāo)采購(gòu)文件中存在的違法違規(guī)問題依法承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。依法參與政府采購(gòu)項(xiàng)目評(píng)審活動(dòng)，委托參與評(píng)審的采購(gòu)人代表原則上為本單位人員。
（三）優(yōu)化網(wǎng)上商城采購(gòu)管理。網(wǎng)上商城是為采購(gòu)人提供的日常零星采購(gòu)服務(wù)平臺(tái)，鼓勵(lì)采購(gòu)人使用，采購(gòu)人應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)市場(chǎng)調(diào)研和價(jià)格對(duì)比，對(duì)網(wǎng)上商城商品不能滿足采購(gòu)需求，或發(fā)現(xiàn)網(wǎng)上商城商品價(jià)格高于其它平臺(tái)或商家的，可按照滿足需求、低價(jià)優(yōu)先原則從網(wǎng)上商城外采購(gòu)。財(cái)政部門不得脫離工作實(shí)際強(qiáng)制采購(gòu)人從網(wǎng)上商城采購(gòu)，采購(gòu)人不得脫離市場(chǎng)情況一味強(qiáng)調(diào)從網(wǎng)上商城采購(gòu)。
四、依法妥善處理采購(gòu)糾紛
（一）及時(shí)答復(fù)詢問和質(zhì)疑。采購(gòu)人應(yīng)當(dāng)健全政府采購(gòu)詢問、質(zhì)疑答復(fù)機(jī)制，加強(qiáng)與質(zhì)疑供應(yīng)商的溝通，把好爭(zhēng)議處理第一關(guān)。認(rèn)真傾聽供應(yīng)商訴求，做好政策解釋，盡量將矛盾和糾紛化解在初始狀態(tài)。針對(duì)質(zhì)疑問題認(rèn)真研究，答復(fù)有理有據(jù)，避免激化矛盾。
（二）配合投訴處理、監(jiān)督檢查。在財(cái)政部門依法開展投訴調(diào)查或?qū)嵤┍O(jiān)督檢查時(shí)，采購(gòu)人應(yīng)當(dāng)積極配合，協(xié)助做好調(diào)查工作，并對(duì)提供資料的真實(shí)性、完整性負(fù)責(zé)。對(duì)一年內(nèi)多次出現(xiàn)供應(yīng)商投訴舉報(bào)的采購(gòu)人，財(cái)政部門可書面發(fā)函督促提醒。
2022年11月23日